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共青团铜仁市委2016年度部门决算公开
 
作者:佚名点击数:23 更新时间:2018/11/23 17:04:36

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度部门决算

 

一、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会单位概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由市委和团省委领导。其机关的主要工作职责是:

1)行使市委赋予的领导全市共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作。

2)参与拟定全市青少年事业发展规划和省少年工作方针、政策的法规、规章,并组织实施参与拟定有关青年统战工作的方针政策。

3)协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

4)组织带领广大青年积极投身铜仁市实现全面小康、赶超跨越的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

5)制定共青团组织建设有关政策、规划、组织和实实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6)协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

   7)参与制定我市有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结和促进祖国统一。做好全市青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

   8)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成 机构设置

共青团铜仁市委员会为财政全额拨款的正县级行政单位,部门人员构成:团市委机关编制15人,实有人员14人。设书记一人,副书记2人,内设办公室、组织青农部、学少部、市直团委四个部室及一个附属事业单位市社会工作中心。

二、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度部门决算情况说明
(一)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度收支决算总计295.33万元,与2015年相比,增加22.2万元,增长8.13%。主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是调入两人导致人员经费增加;三是单位业务工作增加费用增加。

(二)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计228.03万元,其中:财政拨款收入203.5万元,占89.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.5万元,占10.76%。

(三)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计252.78万元,其中:基本支出252.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度财政拨款收支决算总计203.5万元。与2015年相比,增加47.1万元,增加30.12%。主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是调入两人导致人员经费增加。

(五)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出203.5万元,占本年支出合计的80.51%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.1万元,增长30.12%。主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是调入两人导致人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出193.27万元,占94.97%;住房保障支出(类)支出10.23万元,占5.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.11万元,支出决算为203.5万元,增长45.24%。主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是调入两人导致人员经费增加;三是业务工作增加费用增加。

其中:

1)一般公共服务支出(类)。年初预算为140.11万元,支出决算为193.27万元,增长48.27%。具体情况如下:

一般公共服务支出(类)行政运行(项)。年初预算为130.35万元,支出决算为193.27万元,完成年初预算的148.27%。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.76万元,支出决算为10.23万元,增长4.82 %。具体情况如下:

住房公积金(项)年初预算9.76万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的104.82%。

(六)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.5万元,其中:人员经费141.77万元,主要包括:基本工资37.62万元、津贴补贴48.87万元、奖金24.2万元、社会保障缴费2.08万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出2.34万元、离休费0、退休费13.61万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0.24万元、住房公积金10.23万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出2.58万元;公用经费61.72万元,主要包括:办公费8.52万元、印刷费0、咨询费0、手续费0.064万元、水费0.067万元、电费0.9万元、邮电费3.17万元、取暖费0、物业管理费1.40万元、差旅费12.26万元、维修(护)费0.056万元、租赁费0.08万元、会议费4.22万元、培训费2.01万元、公务接待费1.35万元、劳务费1.28万元、专用材料费0、委托业务费0、工会经费1.62万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出16.44万元、办公设备购置0.71万元、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

(七)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.86万元,比上年减少0.95万元,下降8.04%,减少的主要原因是培训费减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务用车购置及运行维护费3.28万元, 其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.28万元,比上年增加0.65万元,同比增加25%,主要原因是出差多产生的公务车运行费多。

2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.35万元,比上年增加0.5万元,同比增加58.8%,主要原因是:1.2016年希望工程捐方来铜开展捐赠活动较上年增长;2.其他省市团委到铜调研次数增加。2016年度公务接待55批次、507人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年无政府性基金收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会机关运行经费支出61.72万元,比2015年减少0.24万元,减少0.39%,主要原因是按照中央及省政策规定,厉行节俭。

2、政府采购支出情况。

2016年中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会政府采购支出总额0.71万元,其中:政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年没有开展此项工作。

    二、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年部门决算公开表

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2016年部门决算补充公开表

                    

 

                    共青团铜仁市委

                           2017年7月24日

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